九江市归国华侨联合会
九江市归国华侨联合会2026年部门预算
九江市归国华侨联合会2026年部门预算
目 录
第一部分 九江市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市归国华侨联合会2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第三部分 九江市归国华侨联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体，是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。
二、机构设置及人员情况
2026年九江市归国华侨联合会共有预算单位1个，为九江市归国华侨联合会本级。
编制人数小计6人,其中：行政编制人数5人,工勤编制人数1人，参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数0人,自收自支编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数5人, 工勤在职人员1人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。
第二部分 九江市归国华侨联合会2026年部门预算表
主表01表
|
收支预算总表 | |||
|
填报单位：212九江市归国华侨联合会 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
214.19 |
201一般公共服务支出 |
185.32 |
|
（一）一般公共预算收入 |
214.19 |
202外交支出 |
|
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
203国防支出 |
|
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
204公共安全支出 |
|
|
二、教育收费资金收入 |
0.00 |
205教育支出 |
|
|
三、事业收入 |
0.00 |
206科学技术支出 |
|
|
四、事业单位经营收入 |
0.00 |
207文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
0.00 |
208社会保障和就业支出 |
14.78 |
|
六、上级补助收入 |
0.00 |
210卫生健康支出 |
8.60 |
|
七、其他收入 |
0.00 |
211节能环保支出 |
|
|
212城乡社区支出 |
|||
|
213农林水支出 |
|||
|
214交通运输支出 |
|||
|
215资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
216商业服务业等支出 |
|||
|
217金融支出 |
|||
|
219援助其他地区支出 |
|||
|
220自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
221住房保障支出 |
10.99 | ||
|
222粮油物资储备支出 |
|||
|
223国有资本经营预算支出 |
|||
|
224灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
229其他支出 |
|||
|
本年收入合计 |
214.19 |
本年支出合计 |
219.69 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
0.00 |
||
|
九、上年结转（结余） |
0.00 |
结转下年(非财政拨款） |
0.00 |
|
财政拨款结转（结余） |
5.50 |
||
|
其他资金结转（结余） |
0.00 |
||
|
收入总计 |
219.69 |
支出总计 |
219.69 |
主表02表
|
部门收入总表 | ||||||||||||||
|
填报单位：212九江市归国华侨联合会 |
单位：万元 | |||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | |||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.32 |
5.50 |
179.82 |
179.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20125 |
港澳台事务 |
36.76 |
5.50 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
36.76 |
5.50 |
31.26 |
31.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
148.56 |
0.00 |
148.56 |
148.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
148.56 |
0.00 |
148.56 |
148.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.78 |
0.00 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.62 |
0.00 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.16 |
0.00 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.60 |
0.00 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.41 |
0.00 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.19 |
0.00 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
0.00 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
部门支出总表 | ||||
|
填报单位：212九江市归国华侨联合会 |
单位：万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
219.69 |
182.93 |
36.76 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
185.32 |
148.56 |
36.76 |
|
20125 |
港澳台事务 |
36.76 |
0.00 |
36.76 |
|
2012599 |
其他港澳台事务支出 |
36.76 |
0.00 |
36.76 |
|
20129 |
群众团体事务 |
148.56 |
148.56 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
148.56 |
148.56 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.62 |
1.62 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
13.16 |
13.16 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.41 |
5.41 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.19 |
3.19 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
|
财政拨款收支总表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：212九江市归国华侨联合会 |
单位：万元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入 |
支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
214.19 |
201一般公共服务支出 |
185.32 |
185.32 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一）一般公共预算收入 |
214.19 |
208社会保障和就业支出 |
14.78 |
14.78 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算收入 |
0.00 |
210卫生健康支出 |
8.60 |
8.60 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（三）国有资本经营预算收入 |
0.00 |
221住房保障支出 |
10.99 |
10.99 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、上年结转 |
5.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（一） 一般公共预算拨款 |
5.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（三） 国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
219.69 |
支出总计 |
219.69 |
219.69 |
0.00 |
0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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项目支出绩效目标表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（2026年度） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
港澳台侨活动经费_海外联谊活动及平台运维经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
212-九江市归国华侨联合会 |
实施单位 |
九江市归国华侨联合会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金（万元） |
资金总额 |
16.56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
上年结转 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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总绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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拓展海外联谊，深化“心系九江 侨联世界”海外联谊品牌，运用数字侨联平台提升履行侨联职能水平，进一步凝聚侨心侨力侨智。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
数字侨联运维平台成本 |
≤4万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外联谊主题活动成本 |
≤12.56万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
数字侨联运维平台数量 |
=1个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外联谊主题活动次数 |
≥2次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
数字侨联运维质量合格率 |
≥80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外联谊活动开展成功率 |
≥85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
数字侨联运维及时率 |
=100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
活动资金支付及时率 |
=100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
数字侨联运维影响提升率 |
≥70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
海外联谊活动在侨界中影响力 |
≥70% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
数字平台使用对象满意度 |
≥80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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海外侨胞及社团满意度 |
≥80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三部分 九江市归国华侨联合会2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况。
2026年九江市归国华侨联合会收入预算总额219.69万元,较上年预算安排减少8.39万元;财政拨款收入214.19万元,较上年预算安排减少12.38万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转5.5万元,较上年预算安排增加3.99万元。
(二)支出预算情况。
2026年九江市归国华侨联合会支出预算总额为219.69万元,较上年预算安排减少8.39万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出182.93万元,较上年预算安排增加4.86万元;其中：工资福利支出131.28万元,商品和服务支出19.59万元,对个人和家庭的补助32.06万元,资本性支出0万元。项目支出36.76万元,较上年预算安排减少13.25万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出36.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出185.32万元,较上年预算安排减少9.89万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出14.78万元,较上年预算安排增加0.67万元;卫生健康支出8.60万元,较上年预算安排增加0.36万元;农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;住房保障支出10.99万元,较上年预算安排增加0.47万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出131.28万元,较上年预算安排增加5.69万元;商品和服务支出56.35万元,较上年预算安排减少12.50万元;对个人和家庭的补助32.06万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排减少1.58万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。
(三)财政拨款支出情况。
2026年九江市归国华侨联合会财政拨款支出预算总额219.69万元,较上年预算安排减少6.88万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出185.32万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出14.78万元,卫生健康支出8.60万元,住房保障支出10.99万元。
按支出项目类别划分：基本支出182.93万元,较上年预算安排增加4.86万元;其中：工资福利支出131.28万元,商品和服务支出19.59万元,对个人和家庭的补助32.06万元,资本性支出0万元。项目支出36.76万元,较上年预算安排减少11.74万元;其中：商品和服务支出36.76万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况。
2026年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(五)国有资本经营情况。
2026年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明。
2026年部门机关运行费预算19.59万元，比2025年预算减少0.83万元，下降4.06%。
(七)政府采购情况。
2026年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况。
截至2025年8月31日,部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。
2026年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
(九)港澳台侨活动经费_海外联谊活动及平台运维经费项目情况说明。
1. 港澳台侨活动经费_海外联谊活动及平台运维经费项目
（1）项目概述：拓展海外联谊，深化“心系九江 侨联世界”海外联谊品牌，运用数字侨联平台提升履行侨联职能水平，进一步凝聚侨心侨力侨智。
（2）立项依据：九府办抄字〔2022〕153号，自2023年起，将海外联谊主题活动经费及平台运维经费列入年度预算。
（3）实施主体：九江市归国华侨联合会
（4）实施方案：详细制作每次活动方案，做好活动支出预算，提高资金使用率。
（5）实施周期：2026年1月1日至2026年12月31日
（6）年初预算安排：16.56万元
（7）绩效目标和指标
绩效目标：大力建设数字智慧侨联，运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作，从而进一步团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞。
指标：1.及时对数字侨联平台进行运维，保证平台运维合格率，通过使用更好的联系、引导、服务侨社和侨胞。
2.通过开展海外联谊主题活动，提高在侨界中的影响力，进一步团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年九江市归国华侨联合会"三公"经费财政拨款安排1.5万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1.5万元,比上年减少0.93万元，主要原因是：励行节约减少接待。
公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拔款支出金额。
（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拔款资金发生的支出金额。
（三）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（四）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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