九江市归国华侨联合会

    九、

财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效评价情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分　九江市归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职能

九江市归国华侨联合会是中国共产党领导的由全市归侨侨眷组成的人民团体,是党和政府联系我市广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带。九江市侨联主要的职责是:

一是引导和组织归侨侨眷努力学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实,做好归侨侨眷的思想政治工作,最大限度把广大归侨侨眷和海外侨胞团结起来,最大限度把他们爱国爱乡的积极性调动起来,最大限度把他们促进改革开放和社会主义现代化建设的独特优势发挥出来,自信自强、守正创新,奋力推进中国特色社会主义伟大事业。

二是广泛团结和动员归侨侨眷和海外侨胞投身改革开放和社会主义现代化建设;积极为九江引进海外人才、资金、技术和智力服务,促进海内外经贸合作和科技交流;努力为归侨侨眷兴办企事业和海外侨胞来九江工作服务;引导侨资侨智在参与弘扬伟大抗洪精神,高标准建设长江经济带重要节点城市,加快打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”中发挥积极作用。

三是参与全市政治、经济、文化和社会事务活动,参与社会管理和公共服务,反映归侨侨眷和海外侨胞的意愿和要求;参与政治协商,发挥民主监督作用;参与协商和推荐人民代表大会归侨侨眷代表人选,提名政治协商会议的归侨侨眷委员人选。

四是宣传贯彻党和国家关于侨务工作的方针、政策和法律、法规;推动《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》的实施,推动涉侨法律法规的制定和实施;加强对归侨侨眷的法治宣传教育;发挥法律顾问委员会的作用,为归侨侨眷和海外侨胞提供政策咨询和法律服务;加强与各方面工作协同,多元化解涉侨纠纷,提高依法护侨的能力和水平。

五是密切与海外侨胞、留学人员及其社团的联系,履行海外侨胞社团联谊等职责,促进海外侨胞关系及社团和谐健康发展,加深乡谊亲情,鼓励他们融入和回馈当地社会。加强同香港、澳门特别行政区归侨侨眷及其社团的联系,支持他们为香港、澳门长期繁荣稳定发挥积极作用;积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针,密切与台湾地区归侨侨眷及其社团的联系,推动两岸关系和平发展,为实现祖国完全统一贡献力量。

六是弘扬中华优秀传统文化,推进海外华文教育,传播中国声音,讲好中国故事,开展海内外文化、学术交流,协助归侨侨眷和海外侨胞在国内兴办科教文卫体事业,支持、引导归侨侨眷和海外侨胞参与发展公益事业。

七是加强侨联自身建设,发扬民主,廉洁奉公,面向基层,面向群众,深入开展调查研究,全心全意为归侨侨眷和海外侨胞服务。加强侨联系统党的政治建设,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。加强侨联组织党的建设,增强党组织政治功能和组织功能。重视培养、推荐和选拔德才兼备的归侨侨眷干部。开展推荐先进集体、先进个人和典型选树等工作,进一步激励侨界人士和侨务工作者干事创业。努力建设一支政治坚定、业务精通、作风优良、纪律严明、服务热情的高素质干部队伍。把侨联建设成为归侨侨眷和海外侨胞之家,使侨联干部成为归侨侨眷、海外侨胞的贴心人和侨务工作的实干家。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为九江市归国华侨联合会，无下属单位，内设办公室1个,办公室加挂经济文化联谊科牌子。

本部门编制人数7人,其中:行政编制人数6人,工勤编制人数1人;实有人数7人,其中:在职人数7人,行政在职人数6人,工勤在职人数1人,退休人员5人。

市侨联是九江市老年归侨侨眷联谊会、九江市侨商联合会的指导部门。共建有九江市侨联青年委员会、九江市侨联专业委员会、九江市侨联文化交流促进会、九江市侨界法顾委4个为侨服务工作平台。

第二部分　2022年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表  公开02表

编制单位：九江市归国华侨联合会           　   2022年度　                     金额单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表    开05表

编制单位：九江市归国华侨联合会　                  2022年度　                金额单位：万元

注：本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

注：本表反映截止2022年12月31日，部门占用的国有资产情况。

说明：当此表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分　2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计268.95万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.73万元；本年收入合计268.95万元，较2021年增加91.49万元，增长51.6％，主要原因是：新增海外联谊主题活动经费、信息平台建设经费，调增履行对侨职能工作经费。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入268.41万元，占99.8％；事业收入0万元，占0％；经营收入0万元，占0％；其他收入0.54万元，占0.2％。　

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计268.41万元，其中本年支出合计　268.41万元，较2021年增加90.95万元，增长51.3％，主要原因是：人员变动，对帮扶村进行产业帮扶、帮助社区进行创文帮建、开展海外联谊主题活动、数字侨联平台建设费用。年末结转和结余0.54万元，较2021年增加0.54万元，主要原因是：清退款、省侨联拨走访慰问金。

本年支出的具体构成为：基本支出230.08万元，占85.7％；项目支出38.33万元，占14.3％；经营支出0万元，占0％；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0％。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为127.96万元，决算数为268.41万元，完成年初预算的209.8％。其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数为107.38万元，决算数为219.63万元，完成年初预算的204.5％，主要原因是：人员变动，对帮扶村进行产业帮扶、帮助社区进行创文帮建、开展海外联谊主题活动、数字侨联平台建设费用。

（2）社会保障和就业支出年初预算数为9.53万元，决算数为36.57万元，完成年初预算的383.7％，主要原因是：财政拨退休人员工资性支出等。

（3）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为5.02万元，决算数为5.51万元，完成年初预算的109.8％，主要原因是：人员变动，医疗保险缴费变动。

（4）住房保障支出年初预算数为6.03万元，决算数为6.70万元，完成年初预算的111.1％，主要原因是：人员变动，工资性支出变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出230.08万元，其中：

（一）工资福利支出126.76万元，较2021年增加8.68万元，增长7.4％，主要原因是：人员变动，工资性支出变动。

（二）商品和服务支出73.52万元，较2021年增加32.07　万元，增长77.4％，主要原因是：对帮扶村进行产业帮扶、帮助社区进行创文帮建。

（三）对个人和家庭补助支出29.65万元，较2021年增加12.49万元，增长72.8％，主要原因是：退休人员工资性支出经费增加。

（四）资本性支出0.15万元，较2021年增加0.15万元，主要原因是：根据工作需要合理配置资产。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出全年预算数为4.63万元，决算数为0.71万元，完成全年预算的15.3％，决算数较2021年减少0.61万元，下降46.2％，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为　0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：无此项工作安排。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项工作安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为4.63万元，决算数为　0.71万元，完成全年预算的15.3％，决算数较2021年减少0.61万元，下降46.2％，主要原因是：来访人员减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：来访人员减少，及进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待　8批，累计接待77人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待同乡会等来访人员。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0％，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0％，主要原因是：无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出73.67万元，较上年决算数增加32.22万元，增长77.7％，主要原因是：对帮扶村进行产业帮扶、帮助社区进行创文帮建。

7. 政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额23.63万元，其中：政府采购货物支出0.15万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出23.48万元。授予中小企业合同金额23.63万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额0.15万元，占授予中小企业合同金额的0.6％；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.6％，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0％，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.4％。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金49.35万元，占一般公共预算支出总额的18.4％。

组织办公室对海外联谊2022年主题系列活动、信息平台建设经费2个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出49.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看按年初设定的绩效目标有序实施进行，并取得了一定的成果。

组织部门对2022年本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出268.41万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1．海外联谊2022年主题系列活动经费项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为20万元，执行数为14.85万元，完成预算的74.3％。

项目绩效目标完成情况：以“乡情、亲情、友情”为纽带，建立“心系九江·侨联世界”海外联谊IP，每年推出一个主题活动，多渠道、多层次、多形式拓展海外联谊。2022年以“让世界倾听九江的声音”为主题，举办启动仪式、中秋音乐分享会、总结联谊会等，承办中国侨联“亲情中华·为你讲故事”网上九江特色营，组织完成世界华人学生作文大赛等活动，与市侨办、市文广新旅局共同在海内外宣传推广九江山水、人文、美食等，传播九江声音，讲好九江故事。

2．信息平台建设经费项目绩效自评得分为95分，项目全年预算数为29.35万元，执行数为23.48万元，完成预算的80％。

项目绩效目标完成情况：以侨情数据动态可视化系统、移动微信小程序应用端、侨联组织管理端系统三大板块，通过运用互联网大数据等技术，发布政务信息、展示工作动态、宣传普及侨法政策、线上互动交流、海内海外以及市县互联互通，实现与世界同屏。

项目绩效自评导出表

（2022年度）

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“海外联谊2022年主题系列活动”、“信息平台建设经费”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拔款支出金额。

2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拔款资金发生的支出金额。

3．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分　附件