九江市归国华侨联合会
九江市归国华侨联合会2023年机关预算
九江市归国华侨联合会机关
2023年预算编制说明
目 录
第一部分 九江市归国华侨联合会机关概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市归国华侨联合会机关2023年预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 九江市归国华侨联合会机关2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市归国华侨联合会机关概况
一、部门主要职责
九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体,政协的组成单位,是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设,密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业,为侨属、侨资企业提供服务,办好侨联所属企事业。开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。
二、机构设置及人员情况
2023年九江市归国华侨联合会机关共有预算单位1个,内设办公室1个。
编制人数小计7人,其中:行政编制人数6人,工勤编制人数1人;实有人数小计7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数6人,工勤在职人数1人,退休人数小计5人,退休人员5人。
第二部分 九江市归国华侨联合会机关2023年预算表
收支预算总表
|
填报单位:[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
230.73 |
一般公共服务支出 |
168.87 |
|
(一)一般公共预算收入 |
230.73 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
卫生健康支出 |
9.05 | |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
住房保障支出 |
10.57 | |
|
二、教育收费资金收入 |
|||
|
三、事业收入 |
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、上级补助收入 |
|||
|
七、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
230.73 |
本年支出合计 |
230.73 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
||
|
九、上年结转(结余) |
|||
|
收入总计 |
230.73 |
支出总计 |
230.73 |
单位收入总表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||||||||||
|
功能科目 编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | |||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
230.73 |
230.73 |
230.73 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.87 |
168.87 |
168.87 |
||||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
168.87 |
168.87 |
168.87 |
||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
114.87 |
114.87 |
114.87 |
||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.00 |
54.00 |
54.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.24 |
42.24 |
42.24 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.72 |
27.72 |
27.72 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
14.52 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
9.05 |
||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
9.05 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.99 |
5.99 |
5.99 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.06 |
3.06 |
3.06 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.57 |
10.57 |
10.57 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
10.57 |
10.57 |
10.57 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
10.57 |
||||||||||
单位支出总表
|
填报单位[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
230.73 |
176.73 |
54.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.87 |
114.87 |
54.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
168.87 |
114.87 |
54.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
114.87 |
114.87 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.00 |
54.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.72 |
27.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.99 |
5.99 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.06 |
3.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
|
财政拨款收支总表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目 类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
230.73 |
一、本年支出 |
230.73 |
230.73 |
||
|
一般公共预算拨款收入 |
230.73 |
一般公共服务支出 |
168.87 |
168.87 |
||
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
42.24 |
|||
|
国有资本经营预算收入 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|||
|
住房保障支出 |
10.57 |
10.57 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
||||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
||||||
|
收入总计 |
230.73 |
支出总计 |
230.73 |
230.73 |
||
一般公共预算支出表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
230.73 |
176.73 |
54.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
168.87 |
114.87 |
54.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
168.87 |
114.87 |
54.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
114.87 |
114.87 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
54.00 |
54.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
42.24 |
42.24 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
27.72 |
27.72 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
14.52 |
14.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.05 |
9.05 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
9.05 |
9.05 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.99 |
5.99 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.06 |
3.06 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
10.57 |
10.57 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
|
一般公共预算基本支出表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2023年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
176.73 |
151.75 |
24.98 | |
|
301 |
工资福利支出 |
151.39 |
||
|
30101 |
基本工资 |
32.71 |
32.71 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.73 |
20.73 |
|
|
30103 |
奖金 |
63.72 |
63.72 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
14.52 |
14.52 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
5.99 |
5.99 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.06 |
3.06 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.09 |
0.09 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
10.57 |
10.57 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.98 |
24.98 | |
|
30201 |
办公费 |
10.59 |
10.59 | |
|
30209 |
物业管理费 |
2.49 |
2.49 | |
|
30226 |
劳务费 |
2.04 |
2.04 | |
|
30228 |
工会经费 |
0.64 |
0.64 | |
|
30229 |
福利费 |
2.65 |
2.65 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.38 |
6.38 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.19 |
0.19 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.36 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.36 |
0.36 |
|
财政拨款“三公”经费支出表
|
填报单位[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车 购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
2.63 |
2.63 |
||||
|
212001 |
九江市归国华侨联合会 |
2.63 |
2.63 |
|||
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支 | ||||
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
|
注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支 | ||||
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2023年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
项目支出绩效目标表
|
(2023年度) | ||||
|
项目名称 |
海外联谊主题活动经费及平台运维经费 | |||
|
主管部门及代码 |
212-九江市归国华侨联合会 |
实施单位 |
九江市归国华侨联合会 | |
|
项目资金 |
年度资金总额 |
27 | ||
|
其中:财政拨款 |
27 | |||
|
其他资金 |
0 | |||
|
上年结转 |
0 | |||
|
年度绩效目标 | ||||
|
更好履行海外联谊职能,大力建设数字智慧侨联,运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
预算成本 |
=27万元 | |
|
社会成本指标 |
社会成本指标 |
无 | ||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本指标 |
无 | ||
|
产出指标 |
数量指标 |
数字侨联运维 |
平台运维 | |
|
海外联谊主题活动 |
1-2项 | |||
|
质量指标 |
数字侨联运维质量 |
正常对外运用 | ||
|
联谊成功率 |
≥30% | |||
|
时效指标 |
时效指标 |
=1年 | ||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
无 | |
|
社会效益指标 |
数字侨联运维社会效益 |
运用互联网手段进一步团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞 | ||
|
海外联谊主题活动社会效益 |
充分发挥侨联优势,进一步扩大侨联社会影响力 | |||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
无 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
使用对象满意度 |
80% | |
|
参加活动群体满意度 |
80% | |||
第三部分 九江市归国华侨联合会机关
2023年预算情况说明
一、2023年预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年九江市归国华侨联合会机关收入预算总额为230.73万元,较上年预算安排增加102.77万元;财政拨款收入230.73万元,较上年预算安排增加102.77万元。
(二)支出预算情况
2023年九江市归国华侨联合会机关支出预算总额为230.73万元,较上年预算安排增加102.77万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出176.73万元,较上年预算安排增加78.77万元;其中:工资福利支出151.39万元,商品和服务支出24.98万元,对个人和家庭的补助0.36万元 。项目支出54万元,较上年预算安排增加24万元;其中:商品和服务支出54万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出168.87万元,较上年预算安排增加61.49万元;社会保障和就业支出42.24万元,较上年预算安排增加32.71万元;卫生健康支出9.05万元,较上年预算安排增加4.03万元;住房保障支出10.57万元,较上年预算安排增加4.54万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出151.39万元,较上年预算安排增加78.81万元;商品和服务支出78.98万元,较上年预算安排增加24.84万元;对个人和家庭的补助0.36万元,较上年预算安排增加0.12万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年九江市归国华侨联合会机关财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额230.73万元,较上年预算安排增加102.77万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出168.87万元,社会保障和就业支出42.24万元,卫生健康支出9.05万元,住房保障支出10.57万元。
按支出项目类别划分:基本支出176.73万元,较上年预算安排增加78.77万元;其中:工资福利支出151.39万元,商品和服务支出24.98万元,对个人和家庭的补助0.36万元, ,项目支出54万元,较上年预算安排增加24万元;其中:商品和服务支出54万元。
(四)政府性基金情况
2023年九江市归国华侨联合会机关无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2023年九江市归国华侨联合会机关无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年九江市归国华侨联合会机关运行费预算78.98万元,比2022年预算增加24.84万元,增长45.89%，主要原因是:侨联数字维护运行,扩展海外联谊活动加大宣传力度。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
本单位2023年度政府采购支出总额0万元,比上年减少1万元,主要原因是:无采购计划。其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。
(八)国有资产占有使用情况
本单位无车辆,无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。
(九)项目情况说明
2023年,项目名称:海外联谊主题活动经费及平台运维经费,涉及资金30万元,年初预算安排27万元,项目周期:2023年全年,实施主体:九江市归国华侨联合会。
立项依据:九府办抄字〔2022〕153号,自2023年起,将海外联谊主题活动经费及平台运维经费列入年度预算。
项目概述及绩效目标:大力建设数字智慧侨联,运用互联网思维和技术开展联系、引导、服务侨社和侨胞工作,从而进一步团结凝聚归侨侨眷和海外侨胞。主要指标:数字侨联运维使用情况,海外联谊活动的开展情况。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年九江市归国华侨联合会机关“三公”经费财政拨款安排2.63万元,
其中:因公出国(境)0万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:无因公出国(境)的工作安排。
公务用车购置及运行费0万元,比上年增(减)0万元,其中,公务用车购置及运行费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,主要原因是:公车改革后无公车。
公务接待2.63万元,比上年减少2万元,主要原因是:根据年度工作合理安排,提高资金使用率。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)财政拨款支出:反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。
(二)其他资金支出:反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。
(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、本单位涉及的专业名词
本单位无涉及的专业名词。
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