九江市归国华侨联合会

九江市归国华侨联合会2021年度部门决算

目 录

第一部分 九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体,政协的组成单位,是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设,密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业,为侨属、侨资企业提供服务,办好侨联所属企事业。开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。

二、部门基本情况

九江市归国华侨联合会共有预算单位1个,内设办公室1个,办公室加挂经济文化联谊科牌子。

编制人数小计6人,其中:行政编制人数5人,工勤编制人数1人;实有人数小计7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数6人,工勤在职人数1人,退休人员5人。

共成立了九江市老年归侨侨眷联谊会、九江市侨商联合会、九江市侨联青年委员会、九江市侨联专业委员会、九江市侨联文化交流促进会、九江市侨界法顾委6家侨社团组织。目前市老侨联谊会、市侨商会在民政部门进行了社会团体注册。

第二部分 2021年度部门决算表收 入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计179.19 万元,其中年初结转和结余1.73万元,较2020年增加1.54万元,增长0.87%;本年收入合计177.46万元,较2020年增加10.14万元,增长6.06%,主要原因是:工资性支出变动。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入176.69万元,占99.57%,其他收入0.77万元,占0.43%;

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计179.19万元,其中本年支出合计177.46万元,较2020年增加4.22万元,增长2.41%,主要原因是:工资性支出变动。年末结转和结余0万元,较2020年减少2.68万元,主要原因是:年末结余资金上缴财政。

本年支出的具体构成为:基本支出179.19万元,占100%;

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为135.37万元,决算数为176.69万元,完成年初预算的130.52%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为109.95万元,决算数为138.84万元,完成年初预算的126.28%,主要原因是:财政拨付工资性支出变动。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为15.35万元,决算数为26.18万元,完成年初预算的170.55%,主要原因是:人员退休补交单位职业年金等。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为4.89万元,决算数为5.61万元,完成年初预算的114.72%,主要原因是:医疗保险缴费变动。

(四)住房保障支出年初预算数为5.18万元,决算数为6.06万元,完成年初预算的116.99%,主要原因是:调整公积金基数。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出176.69万元,其中:

(一)工资福利支出118.08万元,较2020年增加23.1万元,增长24.32%,主要原因是:工资性支出变动。

(二)商品和服务支出41.45万元,较2020年减少3.06万元,下降6.87%,主要原因是:厉行节约,压缩支出。

(三)对个人和家庭补助支出17.16万元,较2020年减少7.13万元,下降29.35%,主要原因是:工资性支出变动。

(四)资本性支出0元,较2020年减少2.09元。主要原因是:厉行节约,压缩支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.63万元,决算数为1.32万元,完成预算的19.91%,决算数较2020年增加0.14万元,增长11.86%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为2万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2020年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。主要原因:由于新冠疫情的影响,取消此项工作计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是:由于新冠疫情的影响,取消此项工作计划。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.63万元,决算数为1.32万元,完成预算的28.51%,决算数较2020年增加0.14万元,增长11.86%,主要原因是来访人员较往年有所增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是:进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待13批,累计接待135人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:接待侨社团、侨胞来访,开展海外联谊工作的合作。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0 %,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,,主要原因是无购置计划,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:无购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出41.45万元,较2020年决算减少5.15万元,下降11.05%,主要原因是:落实过紧日子要求压减差旅、会议等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,占政府采购支出总额的0%,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》,本部门无车辆,无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,涉及项目3个,涉及资金30万元,占一般公共预算支出总额的16.74%。

组织办公室对侨工作调研和帮扶经费、履行对侨职能等3个项目开展部门评价,涉及一般公共预算支出30万元,从评价情况来看按年初设定的绩效目标有序实施进行,并取得了一定的成果。

组织部门对2021年本单位开展整体支出绩效评价,一般公共预算支出179.19万元,从评价情况来看,各项工作任务按照计划有序实施,实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行,落实支出责任。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1.对侨工作调研和帮扶经费项目绩效自评得分为93.5分。项目全年预算数为18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:聚焦“作示范、勇争先”的目标要求,围绕全市“十大攻坚行动”重要部署,以“心系九江·侨联世界”海外联谊主题活动为主线贯穿全年,重点打造数字侨联、海外宣传、招商引资引智、文化艺术、基层侨联组织建设五个平台,团结引领全市各级侨联组织、广大归侨侨眷和海外侨胞为九江高标准建设长江经济带重要节点城市作出应有贡献,圆满完成了各项工作任务。

2.履行对侨职能项目绩效自评得分为100分,项目全年预算数为7万元,执行数为7万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:聚焦“作示范、勇争先”的目标要求,围绕全市“十大攻坚行动”重要部署,以“心系九江·侨联世界”海外联谊主题活动为主线贯穿全年,重点打造数字侨联、海外宣传、招商引资引智、文化艺术、基层侨联组织建设五个平台,团结引领全市各级侨联组织、广大归侨侨眷和海外侨胞为九江高标准建设长江经济带重要节点城市作出应有贡献,圆满完成了各项工作任务。

项目支出绩效自评表

(2021年度)

项目支出绩效自评表

( 2021 年度)

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1.财政拨款支出:反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

2.其他资金支出:反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

3.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8.机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.工资福利支出:反映单位开支的在职职工各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11.对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。