九江市归国华侨联合会
九江市归国华侨联合会2022年部门预算
九江市归国华侨联合会
2022年部门预算编制说明
目 录
第一部分 九江市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 九江市归国华侨联合会2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 九江市归国华侨联合会2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 九江市归国华侨联合会概况
一、部门主要职责
九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体,政协的组成单位,是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带,主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。教育归侨、侨眷遵守宪法和法规,依法维护广大归侨、侨眷及海外侨胞的合法权益,提供法律服务。围绕经济建设,团结和动员归侨、侨眷投身改革开放和现代化建设,密切与海外侨胞及其社团的联系,促进与祖国进行经济合作和科技交流,配合有关部门做好引进华侨和华人资金、技术、人才等工作。协助归侨、侨眷和海外侨胞兴办文教卫生和其它社会公益事业,为侨属、侨资企业提供服务,办好侨联所属企事业。开展调查研究工作,及时掌握有关情况,反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求,为有关部门制定侨务工作的方针政策提供建议。配合有关部门做好人大代表和政协委员人选推荐工作。
二、机构设置及人员情况
九江市归国华侨联合会共有预算单位1个,内设办公室1个,办公室加挂经济文化联谊科牌子。
编制人数小计6人,其中:行政编制人数5人,工勤编制人数1人;实有人数小计7人,其中:在职人数小计7人,行政在职人数6人,工勤在职人数1人,退休人员5人。
共成立了九江市老年归侨侨眷联谊会、九江市侨商联合会、九江市侨联青年委员会、九江市侨联专业委员会、九江市侨联文化交流促进会、九江市侨界法顾委6家侨社团组织。目前市老侨联谊会、市侨商会在民政部门进行了社会团体注册。
第二部分 九江市归国华侨联合会2022年部门预算表
收支预算总表
|
填报单位:[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | ||
|
收 入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
127.96 |
一般公共服务支出 |
107.38 |
|
(一)一般公共预算收入 |
127.96 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
|
(二)政府性基金预算收入 |
卫生健康支出 |
5.02 | |
|
(三)国有资本经营预算收入 |
住房保障支出 |
6.03 | |
|
二、教育收费资金收入 |
|||
|
三、事业收入 |
|||
|
四、事业单位经营收入 |
|||
|
五、附属单位上缴收入 |
|||
|
六、上级补助收入 |
|||
|
七、其他收入 |
|||
|
本年收入合计 |
127.96 |
本年支出合计 |
127.96 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
结转下年 |
||
|
九、上年结转(结余) |
|||
|
收入总计 |
127.96 |
支出总计 |
127.96 |
部门收入总表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||||||||||
|
功能科目 编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 | |||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 | |||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
合计 |
127.96 |
127.96 |
127.96 |
|||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.38 |
107.38 |
107.38 |
||||||||||
|
29 |
群众团体事务 |
107.38 |
107.38 |
107.38 |
||||||||||
|
2012901 |
行政运行 |
77.38 |
77.38 |
77.38 |
||||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
9.53 |
||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.44 |
8.44 |
8.44 |
||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
5.02 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
3.42 |
||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
1.60 |
||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
6.03 |
||||||||||
部门支出总表
|
填报单位[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
127.96 |
97.96 |
30.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.38 |
77.38 |
30.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
107.38 |
77.38 |
30.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
77.38 |
77.38 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
财政拨款收支总表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||
|
收 入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目 类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
127.96 |
一、本年支出 |
127.96 |
127.96 |
||
|
一般公共预算拨款收入 |
127.96 |
一般公共服务支出 |
107.38 |
107.38 |
||
|
政府性基金预算拨款收入 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
|||
|
国有资本经营预算收入 |
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
|||
|
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
||||
|
二、上年结转 |
二、结转下年 |
|||||
|
一般公共预算拨款结转 |
||||||
|
政府性基金预算拨款结转 |
||||||
|
收入总计 |
127.96 |
支出总计 |
127.96 |
127.96 |
||
一般公共预算支出表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
127.96 |
97.96 |
30.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
107.38 |
77.38 |
30.00 |
|
29 |
群众团体事务 |
107.38 |
77.38 |
30.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
77.38 |
77.38 |
|
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
30.00 |
30.00 | |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
9.53 |
9.53 |
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.09 |
1.09 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
8.44 |
8.44 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
5.02 |
5.02 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
5.02 |
5.02 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
3.42 |
3.42 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.60 |
1.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
一般公共预算基本支出表
|
[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
97.96 |
72.82 |
25.14 | |
|
301 |
工资福利支出 |
72.58 |
72.58 |
|
|
30101 |
基本工资 |
29.81 |
29.81 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
20.75 |
20.75 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.48 |
2.48 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
8.44 |
8.44 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.42 |
3.42 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.60 |
1.60 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
24.14 |
24.14 | |
|
30201 |
办公费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30202 |
印刷费 |
1.17 |
1.17 | |
|
30205 |
水费 |
0.06 |
0.06 | |
|
30206 |
电费 |
1.55 |
1.55 | |
|
30207 |
邮电费 |
1.60 |
1.60 | |
|
30208 |
取暖费 |
0.10 |
0.10 | |
|
30209 |
物业管理费 |
0.87 |
0.87 | |
|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 | |
|
30213 |
维修(护)费 |
0.24 |
0.24 | |
|
30217 |
公务接待费 |
4.63 |
4.63 | |
|
30228 |
工会经费 |
1.01 |
1.01 | |
|
30229 |
福利费 |
2.38 |
2.38 | |
|
30239 |
其他交通费用 |
6.38 |
6.38 | |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.15 |
0.15 | |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.24 |
0.24 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.24 |
0.24 |
|
|
310 |
资本性支出 |
1.00 |
1.00 | |
|
31002 |
办公设备购置 |
1.00 |
1.00 | |
一般公共预算“三公”经费支出表
|
填报单位[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车 购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
合计 |
4.63 |
4.63 |
||||
|
212001 |
九江市归国华侨联合会 |
4.63 |
4.63 |
|||
备注:若为空表,则为该部门(单位)无“三公经费支出”
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
单位:万元 | ||||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备注:若为空表,则为该部门(单位)无政府性基金收支
|
国有资本经营预算支出表 | ||||
|
填报单位:[212001]九江市归国华侨联合会 |
单位:万元 | |||
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
无 |
无 |
无 |
无 |
无 |
备注:若为空表,则为该部门(单位)无国有资本经营预算收支
|
2022年部门整体支出绩效目标表 | ||||||
|
部门名称 |
九江市归国华侨联合会 | |||||
|
联系人 |
吴波 |
联系电话 |
15779837983 | |||
|
部门基本信息 | ||||||
|
部门所属领域 |
直属单位包括 |
|||||
|
内设职能部门 |
办公室 |
编制控制数 |
||||
|
在职人员总数 |
7 |
其中:行政编制人数 |
6 | |||
|
事业编制人数 |
编外人数 |
|||||
|
当年预算情况(万元) | ||||||
|
收入预算合计 |
127.96 |
其中:上级财政拨款 |
||||
|
本级财政安排 |
127.96 |
其他资金 |
||||
|
支出预算合计 |
127.96 |
其中:人员经费 |
72.82 | |||
|
公用经费 |
25.14 |
项目经费 |
30 | |||
|
年度绩效指标 | ||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
侨胞之家等涉侨平台组织阵地建设 |
2-3个 | |||
|
加强侨联干部能力培训 |
1次 | |||||
|
帮扶归难侨数量 |
全市归侨侨眷、侨胞侨属 | |||||
|
对外联络联谊专项活动 |
1次 | |||||
|
工作调研完成数 |
调研县区侨联、侨情 | |||||
|
质量指标 |
侨胞之家等涉侨平台组织阵地建设完成比率 |
=90% | ||||
|
工作调研复盖率 |
调研复盖率 | |||||
|
帮扶归难侨走访完成率 |
走访完成率 | |||||
|
对外联络联谊专项活动开展率 |
活动完成比率 | |||||
|
加强侨联干部能力培训质量 |
合格率 | |||||
|
时效指标 |
时效时间 |
全年 | ||||
|
成本指标 |
预算成本 |
=30万元 | ||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||
|
社会效益指标 |
工作调研社会效益 |
全面了解基层侨联组织建设 | ||||
|
侨胞之家等涉侨平台组织阵地建设社会效益 |
健全侨联组织建设 | |||||
|
帮扶归难侨社会效益 |
凝聚侨心 | |||||
|
对外联络联谊专项活动社会效益 |
坚持“走出去”、“引进来”充分发挥侨联工作 | |||||
|
加强侨联干部能力培训社会效益 |
加强基层侨联组织建设能力 | |||||
|
生态效益指标 |
||||||
|
可持续影响指标 |
帮扶归难侨的持续影响 |
体现党和政府对侨界群众的关心爱护 | ||||
|
加强侨联干部能力培训持续影响 |
提高侨联工作能力 | |||||
|
侨胞之家等涉侨平台组织阵地建设影响力 |
提升为侨服务水平 | |||||
|
工作调研可持续影响指标 |
提高侨联工作能力 | |||||
|
对外联络联谊专项活动持续影响 |
充分发挥出侨联优势 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度(%) |
满意百分比 | |||
项目支出绩效目标表
|
(2022年度) | ||||
|
九江市归国华侨联合会 | ||||
|
基本信息 | ||||
|
项目名称: |
对侨工作调研和帮扶经费 |
项目编码: |
360400228888030000440 | |
|
项目类别: |
当年项目 |
资金用途: |
业务类 | |
|
开始日期: |
2022-01-01 |
结束日期: |
2022-12-31 | |
|
项目负责人: |
侯庆 |
联系人: |
袁婕 | |
|
联系电话: |
13607028110 |
是否重点项目: |
否 | |
|
项目总金额: |
18 |
本年度预算金额: |
18 | |
|
基本情况 | ||||
|
立项必要性: |
《九江市侨联改革方案》(九办发2017,12号)、《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》(九办发2012,9号) | |||
|
实施可行性: |
办公室,调研县区侨联、联情,开展对外联络联谊活动。 | |||
|
项目实施内容: |
履行侨联工作职能、开展重大专项活动、召开全委会等侨联工作会议、加强侨联队伍建设组织相关培训等、根据工作需要“走出去”,加强与海外华人华侨、侨社团的联系联谊 | |||
|
中长期目标: |
推进工作创新,热心为侨服务。 | |||
|
年度绩效目标: |
履行侨联服务经济发展,依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能,当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。 | |||
|
立项依据 | ||||
|
政策依据: |
《九江市侨联改革方案》(九办发2017,12号)、《关于加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》(九办发2012,9号) | |||
|
其他依据: |
||||
|
需要说明的其他问题: |
||||
|
年度绩效目标 | ||||
|
履行侨联服务经济发展,依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设的职能,当好党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁纽带。 | ||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 | |
|
产出指标 |
数量 |
加强侨联干部能力培训 |
1次 | |
|
对外联络联谊专项活动 |
1次 | |||
|
质量 |
加强侨联干部能力培训质量 |
合格率 | ||
|
对外联络联谊专项活动开展率 |
完成活动比率 | |||
|
时效 |
加强侨联干部能力培训时效性 |
全年 | ||
|
对外联络联谊专项活动时效性 |
全年 | |||
|
成本 |
预算成本 |
18万元 | ||
|
效益指标 |
社会效益 |
加强侨联干部能力培训社会效益 |
加强基层侨联组织建设能力 | |
|
对外联络联谊专项活动社会效益 |
坚持“走出去”、“引进来”充分发挥侨联工作 | |||
|
可持续影响 |
加强侨联干部能力培训持续影响 |
提高侨联工作能力 | ||
|
对外联络联谊专项活动持续影响 |
充分发挥出侨联优势 | |||
|
满意度 |
满意度 |
加强侨联干部能力培训对象满意度 |
95% | |
|
对外联络联谊专项活动满意度 |
95% | |||
第三部分 九江市归国华侨联合会
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2022年九江市归国华侨联合会收入预算总额为127.96万元,较上年预算安排减少7.41万元;财政拨款收入127.96万元,较上年预算安排减少7.41万元。
(二)支出预算情况
2022年九江市归国华侨联合会支出预算总额为127.96万元,较上年预算安排减少7.41万元;其中:
按支出项目类别划分:基本支出97.96万元,较上年预算安排减少7.41万元;其中:工资福利支出72.58万元,商品和服务支出24.14万元,对个人和家庭的补助0.24万元 , 资本性支出1万元。项目支出30万元,较上年预算安排一致;其中:商品和服务支出30万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出107.38万元,较上年预算安排减少2.57万元;社会保障和就业支出9.53万元,较上年预算安排减少5.82万元;卫生健康支出5.02万元,较上年预算安排增加0.13万元;住房保障支出6.03万元,较上年预算安排增加0.85万元。
按支出经济分类划分:工资福利支出72.58万元,较上年预算安排减少10.98万元;商品和服务支出54.14万元,较上年预算安排增加4.81万元;对个人和家庭的补助0.24万元,较上年预算安排减少0.24万元;资本性支出1万元,较上年预算安排减少1万元。
(三)财政拨款支出情况
2022年九江市归国华侨联合会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额127.96万元,较上年预算安排减少7.41万元;
按支出功能科目划分:一般公共服务支出107.38万元,社会保障和就业支出9.53万元,卫生健康支出5.02万元,住房保障支出6.03万元。
按支出项目类别划分:基本支出97.96万元,较上年预算安排减少7.41万元;其中:工资福利支出72.58万元,商品和服务支出万元24.14,对个人和家庭的补助0.24万元, ,资本性支出1万元。项目支出30万元,较上年预算安排一致;其中:商品和服务支出30万元。
(四)政府性基金情况
2022年九江市归国华侨联合会无政府性基金支出预算。
(五)国有资本经营情况
2022年九江市归国华侨联合会无国有资本经营支出预算
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算54.14万元,比2021年预算增加4.81万元,增长9.75%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)政府采购情况
2022年部门政府采购预算总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截止2021年8月31日,本部门无公务用车,2022年部门预算安排购置车辆0辆,无安排购置部门价值200万元以上大型设备。
(九)项目情况说明
2022年,项目名称:对侨工作调研和帮扶经费,涉及资金18万元,项目周期:2022年全年,实施主体:九江市归国华侨联合会。
立项依据:《九江市侨联改革方案》(九办发[2017]12号)、《关于加强和改进新形势下侨联工作的意见》(九办发[2012]9号)。
项目概述及绩效目标:开展访侨情、走侨家、护侨益等侨心工程,加强侨联队伍建设组织相关培训等、根据工作需要“走出去”,加强与海外华人华侨、侨社团的联系联谊。主要指标为工作调研指标和对外联络联谊专项活动指标。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年九江市归国华侨联合会“三公”经费一般公共预算安排4.63万元,其中:因公出国(境)0万元,比上年减少2万元,主要原因是:无因公出国(境)的工作安排。
公务用车购置及运行费0万元,比上年增(减)0万元,其中,公务用车购置及运行费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,主要原因是:公车改革后无公车。
公务接待4.63万元,比上年增(减)0万元,主要原因是:厉行节约,控制接待费只减不增
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(四)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
(九)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
(一)财政拨款支出:反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。
(二)其他资金支出:反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。
(三)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(四)一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务支出的事务支出。
(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
(六)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
三、部门涉及的专业名词
本部门不涉及专业名词。
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