九江市归国华侨联合会

目　　　　录

第一部分　　九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　　九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体，政协的组成单位，是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设。

二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2020年编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编制1人；实有在职人数6人，其中行政人员5人，工勤人员1人；退休人员4人。

第二部分　　2020年度部门决算表

第三部分　　2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计177.65万元，其中年初结转和结余10.33万元，较2019年减少25.76万元，下降12.66％；本年收入合计167.32万元，较2019年减少31.44万元，下降15.82％，主要原因是：财政拨款变动。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入161.34万元，占96.43％，其他收入5.98万元，占3.57％；

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计174.97万元，其中本年支出合计164.64万元，较2019年减少18.01万元，下降9.33％，主要原因是：厉行节约，减少支出。年末结转和结余2.68万元，较2019年减少7.75万元，下降74.3％，主要原因是：减少当年费用跨年度支付。

本年支出的具体构成为：基本支出164.64万元，占100％；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为128.47万元，决算数为165.87万元，完成年初预算的129.11％。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为111.57万元，决算数为133.76万元，完成年初预算的119.89％，主要原因是：财政拨付奖励性工资增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为8.43万元，决算数为22.17万元，完成年初预算的262.99％，主要原因是：退休人员工资性福利支出增加。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为3.39万元，决算数为4.86万元，完成年初预算的143.36％，主要原因是：调整医疗标准。

（四）住房保障支出年初预算数为5.08万元，决算数为5.08万元，完成年初预算的100％。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出165.87万元，其中：

（一）工资福利支出94.98万元，较2019年减少3.95万元，下降3.99％，主要原因是：工资福利性支出变动。

（二）商品和服务支出44.51万元，较2019年减少22.12万元，下降33.20％，主要原因是：厉行节约，减少支出。

（三）对个人和家庭补助支出24.29万元，较2019年增加3.79万元，增长18.49％，主要原因是：退休人员工资性福利支出增加。

（四）资本性支出2.09元，较2019年增加2.09元。增长100％，主要原因是：　购置办公电脑。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为11.63万元，决算数为1.18万元，完成预算的10.14%，决算数较2019年减少2.46万元，下降67.58％，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为7万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：由于新冠疫情的影响，取消此项工作计划。决算数较年初预算数减少的主要原因是：由于新冠疫情的影响，取消此项工作计划。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.63万元，决算数为1.18万元，完成预算的25.49%，决算数较2019年减少2.46万元，下降67.58％，主要原因是来访人员、次数减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是：进一步贯彻落实中央八项规定和厉行节约反对浪费相关条例。全年国内公务接待12批，累计接待121人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：接待侨胞来访、洽淡招商引资接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，，主要原因是无购置计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置计划。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出46.60万元，较2019年决算减少20.03万元，下降30.06％，主要原因是：落实过紧日子要求压减差旅、会议等支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额2.09万元，其中：政府采购货物支出2.09万元，占政府采购支出总额的100％，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额2.09万元，占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及项目3个，涉及资金44万元，占一般公共预算支出总额的26.53％。

组织办公室对海外、联谊工作调研和对归难侨的帮扶等3个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出44万元，从评价情况来看按年初设定的绩效目标有序实施进行，并取得了一定的成果。坚持“党建带侨建”，抓学习，强化思想建设；把握职责定位，继续做好脱贫攻坚等中心工作，始终做到服务大局；强化基层组织建设，建设“侨胞之家”；开展访侨情、走侨家、护侨益等侨心工程；加强侨社团建设，搭建为侨服务平台；为党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞做好纽带。

组织部门对2020年本单位开展整体支出绩效评价，一般公共预算支出165.87万元，从评价情况来看，各项工作任务按照计划有序实施，实施过程监管到位。进一步提高工作考核的科学性和有效性。加强预算执行，落实支出责任。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

海外、联谊工作调研和对归难侨的帮扶、专项业务费项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成对县区侨联的调研工作，完成30名困难归侨侨眷帮扶，开展重大专项活动4次，对外联络联谊专项活动和“走出去”加强海外联谊1次。体现了对党和政府对归侨侨眷的关怀，拓展海外联谊，促进与海外侨胞的联系。

第四部分　　名词解释

一、收入科目

1．财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

2．其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

1．财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

2．其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

3．一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4．一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

8．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。