九江市归国华侨联合会

九江市归国华侨联合会

2020年部门预算编制说明

目　　　　录

第一部分　　九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分　　九江市归国华侨联合会2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分　　九江市归国华侨联合会2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分　　名词解释

第一部分　　九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体，政协的组成单位，是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，主要职责是服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作。

二、部门基本情况

本部门预算单位1个，2020年编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编制1人；实有在职人数6人，其中行政人员5人，工勤人员1人；退休人员4人。

第二部分　　九江市归国华侨联合会2020年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年我单位收入预算总额为128.47万元。其中：财政拨款128.47万元，占收入预算总额的100％，较去年增加23.74万元，主要原因：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

（二）支出预算情况

2020年我单位支出预算总额为128.47万元，较去年增加23.74万元，主要原因：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

其中：

按支出项目类别划分：基本支出84.47万元，占支出预算总额的65.75％，较去年增加22.74万元；包括工资福利支出72.38万元，商品和服务支出11.61万元，对个人和家庭的补助0.48万元。项目支出44万元，占支出预算总额的34.25％，较去年增加1万元，包括商品和服务支出42万元，资本性支出2万元，主要原因：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出111.57万元，支出预算总额的86.85％，较去年增加22.14万元；社会保障和就业支出8.43万元，占支出预算总额的6.56％，较去年增加0.07万元；卫生健康支出3.39万元，占支出预算总额的2.64％，较去年增加0.61万元；住房保障支出5.08万元，占支出预算总额的3.95％，较去年增加0.92万元，主要原因：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

按经济科目划分：工资福利支出72.38万元，占支出总额的56.34％，较去年增加21.03万元，商品和服务支出53.61万元，占支出总额的41.73％，较去年增加2.47万元，对个人和家庭的补助0.48万元，占支出总额的0.37％，较去年增加0.24万元，资本性支出2万元，占支出总额的1.56％，较去年一致。主要原因是：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

（三）财政拨款支出情况

2020年我单位财政拨款支出预算128.47万元，占支出预算总额的100％，较去年增加23.74万元，主要原因是：工资福利性支出增加，财政调整项目拨款金额。

其中：一般公共服务支出111.57万元，支出预算总额的86.85％；社会保障和就业支出8.43万元，占支出预算总额的6.56％；卫生健康支出3.39万元，占支出预算总额的2.64％；住房保障支出5.08万元，占支出预算总额的3.95％。

（四）政府性基金情况

本单位无政府性基金预算拨款安排的支出

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算53.61万元，比2019年预算增加7.18万元，增长15.46％，主要原因：日常业务活动增加。其中：办公费1.62万元，印刷费2万元、水费0.05万元、物业费0.75万元、工会经费0.85万元、福利费2.37万元、邮电费3.33万元、差旅费7万元、维修（护）费0.3万元、会议费4万元、培训费0.2万元，公务接待费4.63万元、因公出国（境）费用7万元、劳务费2.10万元、其他交通费用6.02万元，其他商品和服务支出11.39万元。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额2万元，其中：政府采购货物预算2万元。

（七）国有资产占有使用情况

本单位无公务用车。

（八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目3个，涉及资金44万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年　“三公”经费一般公共预算安排11.63万元。其中：

因公出国（境）费7万元，比上年增7万元，主要原因是：根据年初工作安排预计今年费用。

公务接待费4.63万元，与上年数持平。

公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分　　九江市归国华侨联合会2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分　　　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：反映行政单位本期从同级财政部门取得的各类财政拨款的金额。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（九）“三公”经费支出一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九江市归国华侨联合会

2020年6月5日

侨联【3604】2020年部门预算公开表(市县）_2020-06-02.xls.xls