九江市归国华侨联合会

九江市归国华侨联合会2018年部门决算

目    录

第一部分  九江市归国华侨联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  九江市归国华侨联合会部门概况

一、部门主要职责

九江市归国华侨联合会是在市委、市政府领导下、由全市归侨、侨眷组成的人民团体，政协的组成单位，是党委政府联系我市广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁与纽带，行使服务经济发展、依法维护侨益、拓展海外联谊、积极参政议政、弘扬中华文化、参与社会建设工作六项职能。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2018年年末编制人数5人，其中行政编制4人，工勤编制1人;年末实有人数10人，其中在职人员6人，退休人员4人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计146.68万元，其中上年结转和结余24.21万元，较2017年增加11.46万元，增长8.48%;本年收入合计122.47万元，较2017年增加7.92万元，增长6.91%，主要原因是:工资福利性经费增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入121.58万元，占99.27%;其他收入0.89万元，占0.73%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计146.68万元，其中本年支出合计142.03万元，较2017年增加31.02万元，增长27.94%，主要原因是:人员经费增加等;年末结转和结余4.65万元，较2017年减少19.56万元，下降80.79%，主要原因是:当年费用当年清算。

本年支出的具体构成为:基本支出142.03万元，占100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为120.76万元，决算数为141.24万元，完成年初预算的116.96%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为106.01万元，决算数为111.82万元，完成年初预算的105.48%，主要原因是:工作职能增加，日常业务增加。

(二)社会保障和就业支出年初预算数为7.87万元，决算数为23.57万元，完成年初预算的299.49%，主要原因是:年审基数调整、退休人员扶恤金。

(三)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为2.75万元，决算数为2.75万元，完成年初预算的100%。

(四)住房保障支出年初预算数为4.13万元，决算数为3.10万元，完成年初预算的75.06%，主要原因是:人员调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出141.24万元，其中:

(一)工资福利支出88.47万元，较2017年增加44.31万元，增长100.34%，主要原因是:会计科目调整，原政府性奖励金计入对个人和家庭补助支出下的奖励金科目，现计入工资福利支出下的奖金科目。

(二)商品和服务支出33.32万元，较2017年增加3.28万元，增长10.92%，主要原因是:日常业务增加。

(三)对个人和家庭的补助17.49万元，较2017年减少19.31万元，下降52.47%，主要原因是:会计科目调整，原政府性奖励金计入对个人和家庭补助支出下的奖励金科目，现计入工资福利支出下的奖金科目、退休人员扶恤金。

(四)资本性支出1.96万元，较2017年增加1.96万元，增长100%，主要原因是:新购办公电脑设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.63万元，决算数为1.46万元，完成预算的31.53%，决算数较2017年增加0.85万元，增长139.34%，其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。主要原因是:未做计划安排。

(二)公务接待费支出年初预算数为4.63万元，决算数为1.46万元，完成预算的31.53%，决算数较2017年增加0.85万元，增长139.34%。主要原因是:对外联系、交流来访人员、次数增多。

(三)公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2017年不变。主要原因是:公车改革无此项支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出35.29万元，较2017年增加5.25万元，增长17.48%，主要原因是:日常业务增多。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额1.96万元，其中:政府采购货物支出1.96万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门无车辆，无单位价值50万元以上通用设备;无单位价值100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，本年度项目支出为0万元。

进一步完善预算绩效管理制度体系，提高工作考核的科学性和有效性。制定绩效目标编制管理要求，加强预算执行，落实支出责任。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

2018年，本部门无项目支出。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2.其他收入:指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）财政拨款支出：反映行政单位本期发生的财政拨款支出金额。

（二）其他资金支出：反映行政单位本期使用各类非财政拨款资金发生的支出金额。

（三）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般公共服务支出（类）群众团体事务支出（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）机关运行经费支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。

（九）“三公”经费支出一般指三公消费，是指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（十）工资福利支出：反映单位开支的在职职工各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

本部门决算公开内容中无涉及的专业性较强的名词。